為了加強財務管理，嚴格經費審批程序，明確管理重心下移改革賦予各院係（部門）主要負責人的權利和義務，明確相關業務經費審批中的權利和責任，特對全校各類經費的審批權限予以規定。
一、經費審批的規定
第一條 各院係、職能部門在本部門經費預算指標內開支的各項費用，由院係、職能部門主要負責人簽字審批請款與報賬單據。
第二條 各院係黨政正職負責人出差及其他費用支出，由本部門其他負責人簽字審批請款與報賬單據。
第三條 各職能部門黨政正職負責人出差，須經分管校領導批準，其差旅費由分管校領導簽字審批請款與報賬單據。
第四條 各院係、職能部門主要負責人對本部門的經費負主要管理責任。按照部門實際情況劃塊管理的經費，各院係、職能部門主要負責人可委托本單位其他負責人員承擔審批職責，應以正式書麵委托（格式見附件）向財務部門備案。
第五條 使用學校事業經費出差的各類人員需乘坐飛機的，必須在外出前由主管財務的校領導簽字審批。
第六條 學校年度預算中按業務歸口的專項經費，由各口分管校領導審批請款與報賬單據，原則上不能委托他人審批。
第七條 各科研項目（課題）科研經費支出、分配的審批，按照科技處公布的科研政策、經費管理規定執行。
第八條 科研項目提取的科技獎勵基金、成果轉化基金、固化獎勵基金和項目風險基金的使用，由分管校領導簽字審核後，提交主管財務的校領導審批；提取的項目管理費由科研處審批。
第九條 業務招待費的審批按《蘭州理工大學關於印發業務活動接待用餐及購贈禮品管理辦法（修定）的通知》（甘工發［2001］第058號）中的規定辦理。
第十條 職工福利費審批權歸人事處。
第十一條 學校的各類事業經費，一次性付款10萬元（含10萬元）以上的業務，必須由分管校領導審批：一次性付款50萬元（含50萬元）以上的業務，必須同時由主管財務校領導審批。
第十二條 為控製預算總規模，學校各類經費的預算，一次性調整額在20萬元以下的，由主管財務校領導審批：一次性調整額在20萬元（含20萬元）以上的，由校領導辦公會討論通過，並由主管財務校領導審批。
第十三條 設備、物資的采購經費項目經學校審批立項後，應按政府采購製度及時辦理采購審批手續。
第十四條 學雜費的減免由各院係報教務處、研究生處初審，由分管校領導簽字審核後，提交主管財務校領導審批。
二、與審批有關的責任
第十五條 上述業務的審批人對所審批業務的真實性、準確性負責，按規定行使審批權限，不得超越審批職責範圍。
第十六條 審批人嚴格遵守財經法規、各項規章製度，認真履行審批職責，不推諉、扯皮，不審批違法違紀的開支。
第十七條 各院係、部門的業務人員嚴格按其業務歸口管理關係，提請相應的分管領導審批；不得越級審批、不得改變審批管理關係。
第十八條 財務人員嚴格執行審批管理規定，不能辦理未正確履行審批管理程序的業務。
第十九條 凡不按規定履行審批職責，造成違法違紀、經濟損失的，由有關人員承擔責任。
第二十條 有關審批人員委托部門或人員代理履行審批權時，須本著謹慎、負責的原則，不能隨意委托，同一項目不能多頭委托。被委托人必須認真履行職責，委托人必須負責監督被委托人的代理行為，由雙方共同承擔相應的經濟責任（委托人為第一責任人，被委托人為第二責任人）。
第二十一條 本規定自學校發布之日起執行。財務處負責解釋、修訂。