餐飲店收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，並運用於工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
（1）班前準備工作。
①餐飲店收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐飲店收銀領班監督執行，並編排報表。
②收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，並在餐飲店收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
③領取該班次所需使用的賬單及收據，檢查賬單及收據是否順號，如有缺號、短號應立即退回，下班時將未使用的賬單及收據辦理退回手續，並在賬單領用簿上簽字，餐飲店賬單由主管管理，並由主管監督執行。
④檢查電腦係統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。
⑤查閱餐飲店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
（2）正常操作工作程序。
①當服務員把點菜單交到收銀台時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
②當點菜單人數、台號記錄齊全後，開始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編製該賬單號，待客人結賬時使用；然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結賬。
（3）結賬工作流程。
①餐飲店結賬單一式二聯：第一聯：財務聯、第二聯：客人聯。
②客人要求結賬時，收銀員根據廳麵人員報結的台號打印出暫結單，廳麵人員應先將賬單核對後簽上姓名，然後憑賬單與客人結賬。
③客人結賬現付的，廳麵人員應將兩聯賬單拿回交收銀員總結後，將第二聯結賬單交回客人，第一聯結賬單則留存收銀員。
④客人結賬是掛賬的，則由廳麵人員將客人掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續後，兩聯賬單都交收銀員處理。
⑤結賬時客人出示優惠卡（或者廳麵管理人員給予客人打折）要求打折時，廳麵人員應將優惠卡（或者管理人員****）和兩聯賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳麵人員隻將一聯賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
⑥作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，並簽上姓名，在由廳麵管理人員證實後，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
⑦由於種種原因，客人需要滯後結賬的，須先請廳麵管理人員認可擔保，然後將其轉入財務部應收賬款。
⑧賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部賬單，賬單請領導簽字後轉入財務部審計審核。
⑨收銀員在本班次營業結束，後應做單班結賬；在本日營業工作結束後，應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，並填寫“東（西）園餐飲店核對表”。
（4）單、總班結賬。
在每班結束後，要做單班總結；在當日業務結束後，要做總班結賬。直接點擊“單。總班結賬”按鈕，電腦會自動總結營業收入並產生若幹報表，根據所需，打印出報表。
（5）當日、曆史賬目查詢。
“當日賬目查詢”是指未平賬和最近三天的賬目，直接點擊“當日賬目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需賬目。
“曆史賬目查詢”是指以前產生的賬目，操作方法同上。
（6）發票管理。
①每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封麵背後的發票檢查記錄欄內。
②填製發票金額要憑客人聯的消費單金額填製（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的後麵。
③核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書麵說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
④丟失發票要及時以書麵報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
（7）作廢賬單的管理。
收銀員當班結束時對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上****證實注明作廢原因。如事後發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。