5.各部根據維修製度規定，編製本部門使用的固定資產的修理計劃，按物業部、工程部、車務部等分管範圍報送。
6.由三個部門審查修理項目後，會同財務部審查修理費並加具意見，報總經理審批。修理計劃按年、季編報經批準後，由各部門按期執行維修。
7.各部門應指定一名幹部負責固定資產的管理工作。固定資產每年年終必須進行一次盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料正確，對固定資產遺失部分，要查明原因，明確責任，適當處理。
四、財物盤點製度
第一條目的及依據
為加強各公司財物管理，依“現金收支規則”第五十一條、“固定資產管理規則”第八條，“材料管理辦法”第五十六條及“成品存儲管理辦法”第三十二條等製定本準則。
第二條範圍
盤點範圍包括現金、票據、有價證券、材料、在製品、製成品、外協加工料品、寄存品、代加工料品、寄庫品、下腳品及固定資產等。
固定資產的盤點應依據“固定資產管理規則”辦理，其餘各項，悉依本準則辦理。
第三條方式
(一)年終全麵盤點。
(二)液體及特定項目采按月盤點。
(三)會計部門每月抽點，抽點百分比以一年一周轉為度。
(四)不定期抽點。
第四條人員及職責
為辦理盤點，應設置盤點人、會點人、協點人及監點人。
(一)盤點人由財物經管部門提任，負責點計工作。
(二)會點人由會計部門或指派人員擔任，負責盤點紀錄。
(三)協點人由倉儲保管部門擔任，負責盤點時的料品搬運工作。
(四)監點人由各公司(總)經理室，總管理處總經理室視需要派員擔任，負責盤點監督。
(五)各廠處、經理室、總經理室應指定專人負責盤點籌劃，連絡等事宜。
第五條準備工作
(一)經管部門將應行盤點財物預先準備妥當，備妥盤點用具，並由會計部門準備盤點表格。
(二)現金及有價證券應按類分別整理並列清單。
(三)存貨的堆置，應求整齊集中，並置“標示牌”。
(四)各項財物帳冊應於盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應有會計部門將尚未入帳的有關單據，如繳庫單、領用單、交運單、收料單等，利用“結存調整表”一式二份，將帳麵數調整至正確的帳麵結存數。
(五)盤點期間已收料而未辦妥手續者，應另行分開。
第六條年終全麵盤點
(一)各公司(總)經理室應於簽呈(總)經理核準後，簽發“盤點通知”通知各有關部門準備盤點，並於盤點前五天將盤點計劃寄送總管理處總經理室，“盤點通知”應包含盤點日期，人員配置及注意事項。
(二)盤點日期由各公司視存量及現場公休情況自定。
(三)盤點期間除緊急用料外，應暫停收發料，盤點期間所需用料，應於盤點三天前辦理完畢。
(四)年終盤點，原則上應采用全麵盤點方式，如確因事實所限無法采行時，應簽呈總管理處總經理核準後始得改變方式進行。
(五)盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方法，每項財物數量由雙方確定後，再繼續進行下一項，盤點後不得提出遺漏的異議。
(六)盤點時由會點人依實際盤點數詳實紀錄“盤點統計表”一式二份，以黑色原子筆複寫，並於盤點工作進行時編列流水號碼，由會點人與盤點人共同簽注姓名、時間，如有更改，應經雙方共同簽認。