第一章 經理職責檢測手冊1
一、管理者各種責任檢測內容
基本準則
行政事務工作在執行業務時發揮了樞紐的作用，但它本身不可能成為目的。行政事務工作的性質是，隻有了解了業務功能，事務工作存在的價值才會得到承認
有關內部行政管理規定的調查事項
(1)是否有內部管理規定?如有，應調查規定是否體係化，有哪些具體規定?
(2)部分或整體看來，規定有無重複之處?
(3)部分或整體看來，有無不必要的規定?
(4)部分或整體看來，有無需要更改的規定?
(5)有無遺漏的規定?
(6)是否完整而正確地更改了應更改的部分?
(7)是否按規定執行業務?
(8)有無要求更改規定的呼聲的願望?
(9)所規定的內容是否被充分了解了?
(10)是否在必要的部門作了充分的必要規定?
(11)有無無視規定擅自帶公司東西出公司或遺失的現象?
(12)有無使業務工作效率降低的規定?
(13)有無必要重作新的規定?
(14)在發生組織變動、建議作出改善及其他影響規定的情況時，是否能適時修改規定?
(15)廢除、修改及核準規定的權限是否明確?
有關文件會簽呈核製度的調查事項
(1)是否實行了文件會簽呈核製度?如已實行，應調查實行後執行過幾次?
(2)有無文件會簽呈核製度方麵的規定?如有，應調查有哪些規定?
(3)依據什麼來規定文件會簽呈核製定的基本內容，即文件事項和會簽呈核手續的規定是什麼?應調查依據下述哪一項：①文件會簽呈核方麵的獨立規定；②文件會簽呈核方麵的其他規定；③慣例；④特定管理人員的指示。
(4)文件會簽呈核方麵的規定和它各項規定關係是否明確?
(5)文件會簽呈核的重要步驟(例如起草、會簽、呈核、定稿)是否明確。
(6)每月平均作幾次文件會簽標準?應調查下述幾點：①全公司文件會簽核準的月平均次數；②分公司、分店、辦事處文件會簽核準的月平均次數；③會簽核準文件最多的是哪個門；④各類(人事、生產、銷售、進貨、經營管理、總務等)會簽核準文件的提出次數。
(7)是否按內容規定了具體的區別文件會簽呈核項目的標準?。
(8)是否把文件會簽呈核事項分為決定事項和同意事項?
(9)在文件會簽呈核手續方麵，是否明確規定相關人員的起草權、審查權、協商權、調整權、管理權、批準權的權限?
(10)會簽呈核文件的管理情況如何?應調查是由特定部門集中管理，還是由各部門分散管理。(11)在起草文件前是否進行了協商?
(12)怎樣起草文件?應調查是單獨起草，還是共同起草。
(13)是否規定將文件內容列成條款?
(14)是否規定了文件的式樣?
(15)文件是否標有整理號碼?如果有，應調查下述哪種?①職能分類號；②部門分類號；③文件分類號；④其他。
(16)是否對文件的附件作了具體規定?如已規定，應調查是下述哪項規定：①不作為附件，而是記入正文；②在附件多的情況下加以整理，使之一目了然。
(17)是否將緊急會簽呈核文件或機密會簽呈核文件與普通會簽呈核文件分開，且按特殊手續提出?
(18)共同討論協議是否在特定機構、委員會會議、會簽呈核文件審議會進行?如果有這種機構，應調查機構名稱。
(19)采取何種方式促進會簽和協商，應從負責人、次數、方法等方麵進行調查。
(20)是否確立了在會簽人員不在的情況下，能由別人代理的製度?
(21)有關會簽呈核的決議是否明確地分為核準或和附有條件修改、保留及否決的核準。(22)對於已核準附條件修改、保留、否決的會簽呈核文件，是否明確提出了理由、條件?
(23)按什麼手續處理已核準但附條件修改、保留、否決的會簽呈核文件?
(24)是否規定了通知已核準文件的方法?
(25)是否明確規定了業已核準的會簽呈核事項的有效期?
(26)如何報告已核準的會簽呈核事項的實施情況及實施結果?
(27)如何稽核已核準的會簽呈核事項的實施結果?
(28)是否明確規定了會簽呈核文件的保存年限?如規定了，應調查其具體年限。
有關報告製度的調查事項
(１)是否考慮了各級管理人員所需報告書種類及使用方法?
(２)有無重要的報告書是一時心血來潮作成而又不知不覺地被廢除的情況?
(3)有無方便的時候提出報告書，而在不方便的時候就不提出報告書的情況?
(4)各管理人員是否要求提供自己所需要的報告書?
(5)是否認為報告書過多?
(6)是否果真能充分利用報告書?
(7)管理人員是否認為現有的報告書足夠了?
(8)企業最高領導者及部屬、科主管是否清楚自己需要什麼樣的報告書?
(9)有無因循舊習而製作無用報告書的情況?
(10)有無因提報告人的個人片麵之見提出了無效用的報告書的情況?
(11)報告書有無明確的重點?
(12)記入報告書的內容是否適合報告書使用者使用?
(13)是否規定了日報、周報、月報的提出期限?
(14)是否按期提出報告書?
(15)是否能夠自行發現並修改報告相同的報告書?
(16)各部門是否重複製作了內容相同的報告書?
(17)是否能夠通過改變報告方法來提高速度?
(18)是否考慮利用拍照、複印來減少製作報告書所必須的事務工作?
(19)報告書的發送途徑是否明確?
(20)是否對企業高階主管用的報告書規定了一定的檔案製度?
(21)報告書的統計數字是否除了合計外，還與上個月比較，與上一年同月比較，與標準值比較?
(22)是否能夠一看報告書便可以了解目前的狀況?
(23)報告書是否圖表化?是否以記號、紅線、黑框簡明扼要地指出存在的問題?
(24)是否對數字以及重要事項作了說明?
(25)紙張大小、書寫格式是否統一?
有關組織部門的調查事項
(1)是否繪製了組織係統圖?如果繪製了，應調查是否包括職務分類情況?
(2)組織係統圖是否附有職務分類規定?
(3)各部門的名稱與其職務是否一致?
(4)組織係統圖是否記有組織部門不可缺的全部職能?
(5)組織部門是否有優先安排人事工作的傾向?
(6)組織的職務分類是否明確?
(7)組織的各部門在工作上是否取得了平衡?
(8)組織的各部門是否能夠完全合作?
(9)是否即使改變組織結構也不影響整個部門的工作?
(10)對組織的各部門是否都配備了最佳人選?
(11)各組織部門的職責是否盡可能地作到了單一性?
(12)組織的各階層是否盡可能地做到了單一性?
(13)組織的各部門是否適合企業所要求的特殊性?
(14)組織是否有過大、過小、層級過多的傾向?
(15)指揮命令係統是否繁雜?
(16)組織是否有獨裁經營的傾向，即不依靠組織的力量經營，而由經營者親自指揮、監督
(17)有無從管理範圍的角度出發，由一個人監督指揮許多部屬的情況?
(18)權限的授權是多還是少?
(19)主管是否有足夠的能力管理部屬?
(20)主管間有無糾紛?
(21)主管和職員之間有無糾紛?
(22)職員之間有無糾紛?
(23)有無旨在組織營運的顧問製度?
(24)是否為組織營運而召開各種委員會、研究會、協商會等。
有關職務權限的調查事項
(1)各職位的責任和權限是否明確?
(2)責任和權限有無重複?
(3)責任和權限有無脫節現象?
(4)是否充分作到了權限授權?
(5)上下級的命令、報告關係有無障礙?
(6)平行聯係有無障礙?
(7)是否每個職位都建立了職務細則職務分派表、?如果建立了，應調查每人是否充分理解並活用職務細則。