從諸葛亮加盟徐州電子公司之後，公司的業績不斷地成長，年底時，會員已經達到1 217家，月營業額達到860萬元。公司毛利達到前所未有的43％，扣除營銷費用、配送費用與其他損耗，12月份稅前盈餘達302萬元，人員也增加到157人，其中業務人員與客戶服務人員占了94人。北京市的診所數量增加速度也逐漸平緩，預期未來的一年會員增加速度也會變慢。劉備準備利用明年一整年的時間來健全公司的體製，把建立完整的人力資源體係作為明年的一個主要戰略目標。
徐州電子公司由劉備主持年終營業會議，經營管理顧問諸葛亮也列席。
首先由劉備進行報告：“經過去年每個員工的努力，公司取得了可喜的成績。去年的總營業額達到3 720餘萬元，稅前盈餘達1 035萬元。我們第一年能取得這麼好的成績，主要歸功於各部門的無間配合，由於業務部門的辛勤勞動，軟件部門的日夜趕工，人力資源部門對我們所有人員的培訓，采購部門對廠商的嚴格要求，物流配送部門的兼程操作，行政部門的後勤服務，才有今天我們的良好回饋。對於各部門的努力與成績，由董事會確認後，決定提列的稅前盈餘的10％作為員工的年度獎金，共105萬元，我們將依照績效考核的結果合理地分配這一筆獎金。明年公司的整體目標，要完成以下幾項主要工作：
會員診所數目提升到2 000家以上；
年營業額達到6 000萬元；
稅前盈餘達2 000萬元；
建立公司的人力資源製度、培訓體係、員工福利體係、職業生涯體係；
網絡信息部的服務規模更完善，服務斷線時間低於10小時；
完成會員服務係統、會員基本資料係統、供應商的基本資料係統、對賬係統、人力資源控製係統與行政流程電子化係統；
7 開始規劃藥房聯合采購係統的服務框架。
這幾項主要工作目標，是為了讓公司於後年開始搶占藥房聯合采購項目做準備。我們的長期戰略目標，是占領診所與藥房聯合采購的市場，成為藥品供應環節中的老大。以下由各部門報告各自明年的工作計劃。”
業務部經理張飛興高采烈地搶先報告業務部門年度取得的成績與明年的預算計劃：“業務部今年取得的成績剛才劉總已經報告過。我直接報告明年的工作計劃與預算。預期明年業務部門將會員總數增加到2 000家診所，年營業額達到6 000萬元，營業毛利達到2 000萬元。預計的人員需求是100人，月工資總和為20萬元，年度為240萬元；依現行獎金核算辦法，預期月提獎金為營業額的2％，10萬元，年度為120萬元，年度總費用360萬元。其中第一季度因為有過‘春節’的長假，會稍微降低本期的營業額，我部門預定完成的進度是第一季度18％，第二季度24％，第三季度28％，第四季度30％。我們需要人力資源部在春節後三周內幫我補充10名培訓後的業務員。”
關羽報告說：“本部門明年的主要工作目標是完善現有的幾個係統，使出錯次數降低到10次以內，並且開始規劃藥房的聯合采購方案。要完成這些係統的調整與功能完善，我部門需要的人數是23人，現有人數隻有8名，明年第一季度需要擴充到15名，第二季度要把剩下的8名找齊，才能保證開發項目的順利完成，這點需要人力資源部的配合。本部門預計的費用是，工資第一季度每月總數7萬元，第二季度以後每月11萬元。同時需要增加15部計算機，費用約10萬元。係統軟件與開發工具軟件采購成本約15萬元。還有預計發放的開發獎金是20萬元，年度的總成本是165萬元。”
采購部門經理陳登說：“采購部依照原來談定的合作模式繼續進行，采購折扣今年已經確認。我們每月采購量已達200萬元，可以依照零售價格的30％進貨。預計采購年度總金額是3 000萬元。采購人員、驗收藥劑師需要15名，現有8人，還需要增加7人，主要都是藥劑師。預定年度的工資總額需要100萬元。”
其後各部門也遵循目標管理的SMART原則，各自規劃自己部門的目標與費用預算。
在會議的最後階段，劉備請諸葛亮對公司的計劃提供一些意見。
諸葛亮：“各位經理去年的辛勞，取得良好的成果。於是普遍計劃今年擴充人員編製，希望能增加公司的業績與收益，這是一個合理的決定。但是我希望各位經理多考慮一下，招聘人員是必需的一個要素，但是企業的人員總數是原有人數加新到職人數減去離職人數得出來的。各位一直說的是我們要增加多少人，但是卻沒有人提到現在公司是否有人要離職。這些離職產生的空缺要如何補充。因此在各位執行明年的計劃之前，我建議應該在各部門主管間舉辦一個人力資源常識——留人的課程。大家花一天時間，也許可以省下未來不斷地培養新人的精力。”