執行部門檔案編號
批準人員批準日期
總則
第一條為加強員工的出差管理，公司結合相關規定，特製定本製度。
第二條公司部門經理及以下的全體員工均須遵守本製度。
出差準備
第三條員工因工作需要或由上級指派出差的，應在出差前填寫《出差申請表》。其內容包括：出差事由、計劃出差時間、行程安排及費用預算等。
第四條出差申報、審批和存檔：
（1）部門經理出差須向總經理申報，財務部核準預算。
（2）部門員工出差須向其所屬部門經理申報，財務部核準預算。
（3）出差時間不超過5天的，由部門經理審批；超過5天的，部門經理批準後報請總經理審批。
（4）出差至國外，無論時間長短均由總經理審批。
第五條出差前準備：
（1）支出出差經費的方式有兩種：個人墊付和預支借款。需提前預支出差費用的，費用的申請流程按公司的財務製度執行。
（2）員工填寫《出差申請表》經審批通過後，應準備好相關的資料，並聯係相關的人員，做好出差前的準備工作。
出差管理
第六條員工乘坐火車、船隻、飛機等交通費的發給標準：
（續表）
交通工具
職位級別火車船隻飛機備注
主管級以上（含）軟臥頭等頭等
普通員工硬臥一等經濟
（1）代理職稱的員工均按高一級別的標準支付；
（2）實習生及試用期員工等非正式員工均按正式員工的標準支付。
（1）乘坐火車及長途汽車，支付費用應以車票票價為準。因故未能取得車票或丟失的，可憑其他相應的單據證明。
（2）乘坐輪船，應提供輪船公司或旅行社出具的購票證明或船票存根。
（3）因公務緊急必須搭乘飛機的，應事先報請批準，並憑行程單報支交通費。
（4）乘坐公司的交通工具出差的，不得再報支交通費。
第七條員工出差的膳食、住宿等費用按以下標準核發：
（1）主管級以上（含）：120/天。
（2）普通員工：100元/天。
第八條出差期間確因公事支出的以下費用，可據實報銷，並依以下規定辦理：
（1）乘坐出租車，應以出租車公司開具的統一發票為準，因故未能取得或丟失的，可憑其他相應的單據證明。
（2）郵費應提供郵局相關的單據作為憑證。
（3）因公宴請產生費用，應提供統一的餐飲發票作為憑證。
（4）因公需攜帶行李的托運費，應提供正式的運費收據作為憑證。
第九條出差期不超過1天的，除據實報支交通費外，另可報支誤餐費：
（1）下午1點以後銷差的，準報午餐。
（2）晚上8點以後銷差的，可加報晚餐。
（3）不給予加班費。
第十條奉派出國的員工，除薪酬照發外，並準報支出差旅費，其標準如下：
（1）出國往返於公司指定地點的交通費，可據實報付；因個人私事或觀光產生的交通費，須員工自理。
（2）飲食、住宿等費用，根據當地實情，據實支付。
第十一條出差期間的管理：
（1）須嚴格遵守公司的各項管理規定，每天應主動聯係其直接領導，對工作的進展及遇到的問題及時進行彙報。
（2）須嚴格依照《出差申請表》上計劃的出差路線及行程執行，不得擅自更改路線和
（續表）
延誤行程，確因特殊情況需要改變路線及延長出差時間的，必須提前向直接領導報請批準後方可改變。
（3）遇重大事件或有緊急情況時，可不分級別隨時彙報，獲取上級領導意見後遵照執行。
（4）出差期間手機必須隨時處於開機狀態，以方便聯係，否則其出差期間的手機通話費用將不予報銷。
第十二條出差總結及評價。
出差人員返回後的兩天內，須向直接領導提交包括行程總結、工作總結及費用支出情況的總結，與此同時，其直接領導須在收到總結後一天內，對其任務的完成情況給出評價。評價應包括以下內容：
（1）是否違反行程安排的計劃。
（2）出差任務的完成情況。
（3）出差費用是否超出預算。
第十三條出差費用結算。
出差員工應於返回公司後的一星期內辦理出差費用報銷手續，逾期未報的，財務部門有權拒絕報銷。
第十四條出差責任處理。
有下列行為的，其出差費用不予報銷，情節嚴重的，給予通報批評：
（1）執行審批及抄送流程未按規定辦理的。
（2）出差未按《出差申請表》中計劃進行，且更改行程及路線時未經上級領導批準的。
（3）出差人員工作出現嚴重失誤未及時彙報，導致任務無法完成且失去補救機會的。