對電網改革工作的要重點了解。
2.明確綜合分析的重點內容,草擬分析提綱
分析報告編寫人要在調查研究已收集資料的基礎上,草擬綜合分析報告的提綱,並經綜合部門負責人及企業領導審改後,作為分析報告的正式提綱。
分析提綱,主要的內容和分析的重點一般不要更動,確實和實際情況有出入時,應請示企業領導再更動。但分析提綱也不是一成不變的,要在分析過程中進行必要的補充和修正。
3.對經營目標進行列表分析
實際完成數與計劃對比,與同期對比,與先進水平對比等。從多年進行某電網綜合分析實踐來看,要列出一張十項經營目標的對比分析表,在目前企業基礎工作比較差,數據報送不及時的情況下,一般也是不容易的,不是專業部門提供的數字來回變動,就是有的基層企業報不上來、而數字不全、不準,心中無數,是難以進行可靠的正確的綜合分析。所以對統計與核複的數據,一定要弄清來源,統一口徑,並弄準數值。
預測分析要有科學分析的依據。電網10大經營目標的預測,一般采用動態對比的定性分析,今後應逐步過渡到采用定量分析的方法,如對電量可采用時間序列預測分析法,對消耗指標可采用多因素指數分析法,對利潤可以采用量本利分析法等。不論采用定性預測分析或定量預測分析,預測的經營目標數值隻是一個方案,究竟定多少,最後要經過領導召開的準備會上作出決策,經過領導同意的預測經營目標才可列入10項經營目標分析表。
4.對分析期的電網經濟工作,重點企業改革工作,和提高企業經濟效益的措施效果要作深入了解,對可能作出分析的措施盡可能作出定量分析,如采用因素分析法,分析可比產品成本比去年同期增減的主要因衆等。
5.對當前生產經營麵臨的形勢和分析期經濟工作的主要經驗及存在的主要問題,要詳細分析,認清形勢,肯定成績和經驗,抓住主要問題。
6.根據全網工作會議的部署、及綜合分析提出的主要問題,提出經濟工作的肩點要求。
綜合經濟活動分析一般是在全網經濟活動分析會議上,企業領導報告的豐要內容,經過會議討論後,形成會議紀要。其中所列的下一步工作重點要求,實質是電網。所以對下一步工作重點要求,中心要突出,項目要落實到專業部門和基層。
全年十大經營目標預測值,其中利潤。發電量,等主要綜合經濟指標要經過議討論後,分解落實到專業部門和基層企業。但各項經營目標考核的指令性計劃數(或包幹數)不變,預測的經營目標值隻作為爭取成的目標。
寫綜合分析報告。
分析報告是綜合分析的最後一個程序,綜合經濟活動分析報告綜上所列,應包括經濟~形勢、經營成果、成績和問題。措施和建議及經營目標完成情況預測。
(1)中心要明確。重點要突出,要以提高經濟效益為中心,突出改革這點。
(2)成績要如實肯定,總結的經驗要真實、具體。
(3)問題要抓準,措施針對性要強,項目要落實。
(4)政策性要強,觀點要明確,對有利於改革;有利於發展生產力,提離企業經濟效益的事要支持,要提倡;反之,要反對,要批評。
(5)文字要簡練,不要把綜合經濟活動分析寫成套話、例話、應是綜合反映企業當前生產經營情況的,有新情況、新成果、新經驗:新措施生動活潑的分析報告。下麵電網的十大經營目標分析拫告為例,但不是範例,隻供參考。
(二)編寫分析報告
電能質量下降。1~9月全網頻率合格率完成97%,比水電部考核指標98%,還低0.04%。1985年上半年由於地區工業增長速度過快,各地大量超指標用電,電力供需矛盾加劇,拉路限電次數比去年同期增加,電能質量下降。上半年全網頻率合格率隻完成15%,進入三季度以來,一方麵由於工業發展速度過快得到控製,另—方麵,全網進一步采取措施,嚴格要求各地按計劃用電,使三季度電能質量有較大提高。三冬度全網頻率合格率完成99.95%,比去年同期升高3%。
1.能源消耗指標降低
供電煤耗及線損率兩項能源指標是電力企業的主要經濟效果指標,為降低能源消耗,全網及各基層發供電企業都製訂了省煤節電措施,並定期進行檢查、分析和考核、獎勵,使全網的能源消耗指標不斷有所下降。1985年1-9月份與同期比,供電煤耗下降2克每千瓦時,全網16個重點火電廠中,供電煤耗比去年同期降低的有個電廣,其中降低幅度比較大的三個電廠,分別比同期降低8.7%,和6克千瓦時,線損率比去年同期降低61%。
實現利潤1~9月完成232億元,比去年同期增長11%。實現利潤比去年同期較大增長的原因是全網平均電價比去年同期升高了1元千千瓦時,使銷售收入增長煤價升高的不利因素已按同口徑進行了調整;其次供電煤耗及線損率降低也使實現利潤增長。
2.成本降低率未完成計劃
年指令性計劃成本降低率為1%,1~9月份成本降低率完成0.47%。成本降低率完不成的原因是:去年年末新的發供電設備投產後,使折舊費比去年同期有較大的增長;其次部分材料價格上升,使材料費支出增加;再一個原因,就是費用支出比同期有較大幅度增加,增長20%。
全網1~9月份流動資金周轉天數也未達到年度計劃要求。
勞動生產率
1~9月份全網全員勞動生產率增長率完成9.7%,比去年同期增長0.86%,勞動生產率的增長大於發電羞的增長。電網在平均發電設備容量比去年同期增長發電量比去年同期增長7.1%的條件下,通過挖掘勞動潛力,做到增產減人,全網1~9月份,平均職工人數比年度計劃職工平均人數減少3000人。
安全指標
全網1~9月份,發電、輸電和變電設備事故率均比去年同期有較大幅度的降低,人身事故卻比去年同期上升。去年1~9月全網因工死亡2人,今年1~9月死亡3人。
3.全網1~9月的主要經濟工作